【SAP】消費税レポート機能について説明/消費税申告【FI-GL】

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今回は、SAP標準として用意されている消費税レポート機能について説明します。

消費税レポートとは

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消費税レポートとは、消費税申告に必要な情報を出力するレポートのことである。

特徴としては、以下の点が挙げられる。

  • 伝票単位で課税基準額および消費税額を把握することが可能
  • 税コード単位でサマリされた課税基準額および消費税額を把握することが可能

なお、標準機能では照会できる単位が伝票番号 / 税コードであるため、より細かい粒度(ex.明細単位)やその他の切り口(ex.部署単位)で照会したい場合などは、アドオンで機能を作る必要がある。

Tr-cd:S_ALR_87012357 消費税レポート

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Tr-cd:S_ALR_87012357を実行。

選択画面

より詳細に実行条件を絞ることも可能
※上記画像では割愛

結果画面

仮受消費税(明細)

項目説明
会社会社コード
会計期間
年度会計年度
転記日付転記日付
伝票番号伝票番号
参照伝票番号参照伝票番号
税コード
Trs税区分
課税基準額課税基準額
未払の仮受消費税仮受消費税と同額?
総額課税基準額+仮受消費税額
仮受消費税仮受消費税額
代替参照番号
支払予定外額支払想定のない仮受消費税額?

仮受消費税(合計)

項目説明
会社会社コード
Trs税区分
税コード
テキスト税コードテキスト
レート税率
課税基準額課税基準額
未払の仮受消費税仮受消費税と同額?
仮受消費税仮受消費税額
支払予定外額支払想定のない仮受消費税額?

仮払消費税(明細)

項目説明
会社会社コード
会計期間
年度会計年度
転記日付転記日付
伝票番号伝票番号
参照伝票番号参照伝票番号
税コード
Trs税区分
課税基準額課税基準額
控除可能仮払消費税控除可能な仮払消費税額
総額課税基準額+仮受消費税額
仮払消費税仮払消費税額
代替参照番号
非控除控除不可能な仮払消費税額

仮払消費税(合計)

項目説明
会社会社コード
Trs税区分
税コード
テキスト税コードテキスト
レート税率
課税基準額課税基準額
控除可能仮払消費税控除可能な仮払消費税額
仮払消費税仮払消費税額
非控除控除不可能な仮払消費税額

会社コードごとの残高

項目説明
会社会社コード
Trs税区分
税コード
テキスト税コードテキスト
レート税率
課税基準額課税基準額
支払予定額支払対象の仮受消費税額
控除可能額控除対象の仮払消費税額
レポート通貨での残高支払予定額-控除可能額

下記のトランザクションコードもある。
S_ALR_87012359:消費税レポートの追加一覧

以上。

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